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公司經營常見稅務問題解答

發布時間:2024-01-25  瀏覽次數:326 次  來源:文欣財務咨詢
    文欣小編小編匯總了本年代理記賬客戶最常詢問的29個問題,希望能幫到您。
    1、企業每個月需要交哪些稅?
    企業每個月要交企業所得稅、個人所得稅、增值稅、附加稅、印花稅。
    2、企業所得稅要交多少?
    2023年1月1日-2024年12月31日,企業利潤100 萬以下,企業所得稅的稅率為5%,利潤100萬至300萬,稅率為 5%,利潤300萬以上,稅率為25%。
    3、哪些發票可以做公司成本票?
    辦公室固定和消耗費用、差旅交通費用、企業培訓及活動費、企業車輛費、推廣及招待費、財務費等開出的發票可以作為公司成本票。
    4、哪些發票能抵扣進項稅額?
    增值稅專用發票、機動車統一銷售發票、飛機票、火車票等。
    5.普票和專票有哪些區別?
    抵扣不同:普票不能抵扣增值稅,專票可以抵扣增值稅。
    稅率不同:普票為3%,專票為13%、9%、6%。    
聯次不同:普票為記賬聯和發票聯,專票為記賬聯、發票聯、抵扣聯。
    6、企業可以長期零申報嗎?
    零申報不建議超過6個月,否則會引起稅務局的重點關注。
    7、企業未經營,可以不用報稅嗎?
    不可以。公司注冊下來,就一定要記賬報稅,未經營可以零申報。
    8、企業不想經營了,怎么處理?
    可以進行轉讓或注銷,如果是有價值的企業,建議進行轉讓。
    9、發票開錯了怎么辦?
    分以下情況:
    當月的發票可作廢,跨月的發票要紅沖,成品油專用發票必須紅沖,銷貨退回的發票要紅沖,電子發票必須紅沖。
    10、公司注冊完之后,還要做什么?
    刻章、稅務登記、記賬報稅、開通銀行對公賬戶、企業年報。
    11、企業執照上沒有的經營范圍,可以開票嗎?
    若是臨時性業務,可以自行開具發票。但若是經常性業務,建議工商局和稅務局增加經營范圍。
    12、企業要刻哪些章?
    正常經營且要開票,就要刻制公章、法人章、財務章和發票章。
    13、企業如何節稅?
    合理節稅,可以注冊3家企業,分別是一般納稅人企業(有限公司)、小規模納稅人企業(有限公司)和個體戶。
    一般納稅人企業可以給客戶開專票,購貨取得專票能抵扣進項稅額,客戶不需要開專票可以用小規模納稅人企業,私人賬戶使用多的,可以通過個體戶。
    14、稅局查賬都查什么?
    查合同、發票、上下游和資金流。
    15、小規模納稅人企業有什么優惠政策?
    2023年,月銷售額10萬元以下(含10 萬)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。
    增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;
    適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
    16、金稅四期、會重點查什么?
    查隱瞞收入、虛列成本、虛開發票、庫存異常、社保異常、稅負異常。
    17、哪些企業不用繳納企業所得稅?
    個人獨資企業、合伙企業。
    18、發票上能蓋財務章和公章嗎?
    不可以,發票上是蓋發票專用章。
    19、哪些情況下,對公賬戶可以轉私人賬戶?
    發放工資、提取備用金、股息分紅、償還公司向個人的借款。
    20、個人可以開具發票嗎?
    可以,需要去稅務局申請,稅率為3%。
    21、企業一定要找代理記賬嗎?
    不一定,要看企業的需求,如果新注冊的公司,沒有請財務人員,為了節省成本,可以找代理記賬,對方一定要有代理記賬許可證才行。
    22、發票上的發票章蓋反了有用嗎?
    如果蓋的章是清晰完整的,蓋反了同樣有用。
    23、什么是虛開發票?
    沒有真實交易;有真實交易但開具的金額或數量不符;進行了實際交易,但讓他人代開發票,這些情況都是虛開發票的行為。
    24、什么是零申報?
    在納稅申報的所屬期內沒有發生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情形,就是零申報。
    25、企業未記賬報稅會怎么樣?
    面臨稅務局的罰款,法人不能買養老保險,法人被限制出境,不能搭乘飛機和高鐵,不能移民,不能貸款。
    26、忘記做企業年報了,怎么辦?
    忘記年報,可以進行補報年報。
    27、企業報稅是什么時候進行?
    個人所得稅為每個月前15日;
    企業所得稅為每季度1、4、7、10月前15日;
    增值稅為小規模每季度1、4、7、10月前15日;
    一般納稅人為每個月前15日;
    附加稅為小規模每季度1、4、7、10 月前 15日;
    一般納稅人為每個月前15日;
    企業所得稅年報為1月1日~5月31日;
    企業工商年報為1月1日~6 月30日。
    28、什么情況下,公司可以不給員工交社保?
    退休返聘人員、未畢業實習生、兼職員工、勞務派遣人員。
    29、軟件產品可以享受哪些增值稅優惠政策?
    銷售、進口軟件產品的一般納稅人,能夠享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退政策。
    如果您在企業經營過程中,還有一些財稅問題,可致電我司客服咨詢:17391970801(姚女士)
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